岗位职责：
1.审核结算单上领车人是否已经签字确认。
2.负责整车销售款的现金收取和刷卡工作。
3.负责服务站的维修款结算工作。严格按照公司规定办理结算后，才予开具放行条。
4.每日收取的维修款应及时交存银行，收取的整车销售款必须当日交到出纳处。
5.统计每日收取的维修款，并与电脑系统的数据核对。核对无误后，编制日收入报表及配件成本统计表，及时交予会计复核入账。
6.统计各个班组的工时费和各个服务顾问的产值；统计保险车产值及领导所需的相关数据。
7.每月月末，打印在修车辆及欠账车辆清单，督促服务顾问及时清查和追收欠款，对于较长时间未结算的车辆，应将情况上报服务总监和主办会计。
8..严格按照规定开具发票和保管发票，用完后及时交回会计处领取新发票。
9.积极学习收银业务知识，不断提高现钞防伪鉴定能力，确保收款无差错。
10.待客热情有礼；坚持职业操守，不挪用公款，不利用职务之便谋取私利。
11.按时按质完成领导交办的其他工作。
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