岗位职责：
1.审核日常各部门提交的费用报销单，并进行账务处理。
2.审核各部门提交的资产购置付款申请单，并进行账务处理。
3.其他应收款和其他应付款相关账务处理及清理工作。
4.安排凭证并装订归档保管；配合审计、税局查账等要求提供相关凭证。
5.编制相关的报表，必须做到数字真实，内容完整，报送及时。
6.完成上级交待的各项工作。
任职资格：
1.正直善良有担当，爱岗敬业有理想。
2.大学本科学历，会计、财务管理专业。
3.具有初级会计职称，沟通能力强，有团队精神意识。
4.具有1年以上成本费用、往来核算工作经验优先。
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