岗位职责
1、审核纸质报销单附件内容真实、准确、合理、合法； 2、根据报销单下推生成付款单，检查付款单信息是否完整、准确； 3、根据付款单以及费用承担部门生成费用凭证； 
4、核对现金、银行存款、其他货币资金等余额帐帐相符、帐实相符； 
5、统计及扫描认证费用报销相关的增值税专用发票。 
6、核对其他往来业务的对帐 、开具发票及帐务处理。 
7、核对其他应收款、其他应付款往来业务余额明细并跟踪清理； 8、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求
1、大专及以上学历，财务管理或会计专业；3年以上大中型企业工作经验； 
2、取得初级职称者优先； 
3、了解国家财经法津、法规、制度, 能正确进行会计财务处理；掌握发票管理相关规定及要求； 4、具有较好的会计核算能力、较强的责任心、良好的沟通能力及协调能力；熟练使用日常办公软件及财务软件。
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