岗位职责
1,接收客户订单,编好订单编号,登记订单信息,及时转交给流程下一部门,及时跟进订单的变更,更新订单信息登记表。
2,跟进下单款项,下单给生产计划部门。
3,收集订单报价表,按要求分类保存报价资料。与客户对接货款事宜,催收货款,查实货款到位情况,通知发货。月末编制应收帐款明细表,与客户核对。
4,建立与完善经销商档案,跟进经销商加盟政策,优惠政策,达成返还等事项。
5,月末提交下单报表,应收帐款报表给财务经理审核。
6,财务经理交办的其他事项。
任职要求
1,思路清晰,接受能力强,团队意识强。
2,做事认真,注重细节,敢于承担,负责任,且有很强的执行力。
3,能独当一面,有跟进,分析,解决问题的能力。
4,有良好的自主学习和沟通协调能力。
5,能吃苦,服从安排,纪律性强。
6,熟练使用OFFICE办公软件,懂绘图软件的基本操作。
7,有一定的会计基础。
联系我时,请说是在临沂招聘网上看到的,谢谢!