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  • 基本信息

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    1.日常采购预制发票的审核、过账;
    2.财务系统付款流程审核;
    3.系统进项税额与发票金额的核对;
    4.发票红字信息表入账;
    5.进项发票登记及系统操作;
    6.资产台账登记付款明细;
    7.应付账款发函及对账;
    8.会计凭证打印;
    9.完成上级领导指派的其他专项工作。
    【岗位要求】
    教育程度:本科及以上学历、财务、金融、经济学等相关专业;
    相关经验:有相关工作经验者优先;
    专业能力:能够熟练使用各种办公软件,负责、谨慎、勤奋、注重细节,熟悉SAP系统;
    通用能力:较强的人际关系和沟通能力,具备团队合作精神,积极向上,能在压力下工作。
    联系我时,请说是在临沂招聘网上看到的,谢谢!
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