1、岗 位 职责:
（1） 负责原材料的核算，应付账款往来核算及原材料的库存管理；
1.1 接收原材料入库单、采购发票，结算、审核付款通知单和各种应付账款，审核各项记
录；
1.2 审核各业务部门转交的发票及单据（采购发票、原辅料运费、水、电、汽等）；
1.3 登记结算公司应付票据；
1.4 填制相关的凭证并结转材料采购成本；
1.5 应付帐款的管理，协助经营部门核对供应商往来帐目；
1.6 每月对存货核算系统和总帐系统原材料科目进行核对，确保帐帐一致
1.7 对原材料的库存情况与仓管定期进行核对，不定期抽盘；
1.8配合公司及会计师事务所对原材料库进行盘点；
（2） 根据公司财务核算体系对公司生产成本的进行核算；
2.1 检查库存系统中与生产成本有关的单据是否按要求填制、生成，并及时纠正错误；
2.2 根据公司制度审核与生产成本相关的费用, 对与生产成本相关的各项成本费用进行
归集；
2.3 月末将归集的各成本、费用在在产品和产成品之间进行分配；
2.4 计算当月完工产品的单位成本并录入系统；
2.5定期对存货核算系统和总帐系统生产成本科目进行核对，确保帐帐一致；
（3） 对车间成本进行分析；
3.1 根据成本构成和历史数据以及计划指标进行比较分析，编制成本分析报告；
3.2 统计各项成本费用的指标考核结果上报财务部长；
（4） 完成上级交办的其他工作事项。
2、任职要求：
（1）持有初级会计证
（2）有相关工作经验三年以上；
（3）熟悉Ｕ8系统，电脑操作熟练。
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