岗位职责
1.每日根据客户的结算方式及回款情况,复审销售发货单;
2.托系统核对市场部提交的月结客户对账单,每月5日前完成;
3.登记管理客户信用情况及担保情况,月末汇总统计成表;
4.每日根据仓库交单,复审采购收货单;
5.依托系统核对供应商对账单,每月15日前完成;
6.月结对账情况汇总统计成表,并整理录入财务系统;
7.负责仓库的监督及抽查,月抽查2-4次,每月5日前收缴上月仓库结存表;
8. 积极完成上级交办的其它工作。
任职要求
1、3年以上全盘会计工作经验,ERP操作熟练
2、大专以上学历
3、工作严谨认真,抗压能力强
4、
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